Simulador · 14 de septiembre de 2026
Simulador de escenarios de Sazón de Origen
Primero el modelo, validado contra el último mes real; después los escenarios, cada uno con sus supuestos declarados y hasta dónde aguanta. El simulador compara; la decisión la firma el dueño.
El dueño pidió: «Me suben el arriendo 1,2 millones y estoy pensando en subir precios 8% para cubrirlo. ¿Me alcanza? ¿Y si mejor abro los domingos?»
Bloque A · el modelo de la casa, validado
Cuatro cifras y su fuente
| Pieza | Cifra | Fuente | Supuesto si aplica |
|---|---|---|---|
| Ventas del mes | 38,0 M | POS, contra su media de las últimas 8 semanas | — |
| Margen de contribución promedio | 62% | Carta costeada, últimos 3 meses | Cubre las 12 referencias que concentran el 80% de la venta; el resto queda fuera y se dice |
| Costos fijos | 16,4 M (arriendo 4,2) | Contabilidad | — |
| Punto de equilibrio | 26,5 M/mes | Calculado | — |
| Colchón actual | 11,5 M sobre el equilibrio | Calculado | — |
3 % de desviación El modelo reproduce la utilidad real del último mes con 3% de desviación: sirve para simular.
Lo que NO se usó: ninguna elasticidad de referencia del sector. La pérdida de volumen ante una subida de precio entra como supuesto declarado y movible, no como dato.
El archivo
Las cinco palancas
Precio, volumen, food cost, nómina y fijos: el food cost y el costo laboral separados, nunca sumados en una sola palanca. El equilibrio y la utilidad se recalculan en vivo, y ningún escenario se muestra sin sus supuestos.
Modelo base de la casa: nada se ha movido.
El archivo simulador.html con los deslizadores de precio, volumen, food cost, nómina y fijos moviendo el equilibrio y la utilidad en vivo, y los tres escenarios guardados como botones con sus supuestos impresos al pie. Aquí se ve el modelo base de la casa, quieto.
Esta es la muestra pública del archivo. Lo que la ficha pone detrás del muro se ve con cuenta.Bloque B · la matriz de escenarios
Tres escenarios, sus supuestos y hasta dónde aguantan
| Escenario | Supuestos declarados | Utilidad | Colchón sobre el equilibrio | Hasta dónde aguanta | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Absorber la subida | Nada más cambia | Cae 1,2 M: de 7,2 a 6,0 | Baja de 30% a 25% | Aguanta mientras la venta no caiga | Sobrevive, pero se queda sin margen de error |
| B · Subir precios 8% | Pérdida de volumen supuesta: 3% | Sube 1,0 M neta | Sube a 32% | Empata si la pérdida real llega al 7% | Cubre el arriendo con el supuesto más discutible ya escrito |
| C · Abrir domingos | Venta dominical al 60% del sábado; +1 turno de nómina; margen de delivery, no de salón | +1,4 M/mes si la venta llega | Baja a 28%: el turno nuevo sube los fijos | Deja de pagar si el domingo vende menos de 1,9 M/día | Se prueba 8 domingos con esa cifra de corte |
El veredicto es comparación, no orden: B cubre la subida con menos riesgo que C, y C se puede probar DESPUÉS con su plazo y su cifra de corte. La decisión la firma el dueño.
El gobierno
La recalibración de cada mes
La fila mensual con la tarea, el responsable con su cargo, el día y qué se compara; el checklist de 5 puntos de la recalibración y el umbral de desviación que manda a revisar el modelo antes de volver a confiar en él.
Esta es la muestra pública del archivo. Lo que la ficha pone detrás del muro se ve con cuenta.Lo que se supuso
Supuestos a la vista
SUPUESTO: el margen por canal de venta se separó con la comisión de la plataforma y el costo de empaque que entregó la casa. Si la comisión real fuera 4 puntos mayor, el escenario de domingo cambia de veredicto, porque su venta llega más por delivery que por salón. La cifra se puede mover en el archivo.
Autoauditoría · calculada al generar este archivo
- ✔ El punto de equilibrio sale de fijos ÷ margen de contribución (26,5 M contra 26,5 M)
- ✔ El colchón sale de ventas − equilibrio (11,5 M contra 11,5 M)
- ✔ La utilidad del modelo es la que la ficha declara (7,2 M contra 7,2 M)
- ✔ El colchón en % de la venta es el declarado (30 %)
- ✔ La desviación de la validación está escrita en % con su semáforo
- ✔ El food cost y la nómina son palancas distintas
- ✔ Cada escenario muestra sus supuestos
- ✔ El colchón de cada escenario guardado es el que escribe su fila de la matriz
- ✔ El escenario que merece prueba trae plazo de 4 semanas o más y cifra de corte
9 de 9 en verde.